11 程序文件和职责对照表

本公司针对相关过程建立了32个程序文件。表1是本手册引用的程序文件及其职责对照（表中明确了各条款的归口部门和配合部门）。

表1 程序文件和职责对照表

（续）

注：各部门栏中的“★”表示归口部门；“☆”表示协办部门；“○”表示配合部门。

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